جاهزية الصلاحيات وفصل المهام

ضع في الحسبان ما إذا كانت الصلاحيات تصمم كأدوار تشغيلية قابلة لإعادة الاستخدام.

اختر العبارة التي تصف ممارستك التشغيلية الحالية بدقة أكبر.

ضع في الحسبان فصل المهام للمعاملات التشغيلية والمالية.

اختر العبارة التي تصف ممارستك التشغيلية الحالية بدقة أكبر.

ضع في الحسبان الأدوار المرتفعة وصلاحيات المدير وأدلة الموافقة.

اختر العبارة التي تصف ممارستك التشغيلية الحالية بدقة أكبر.

ضع في الحسبان ما إذا كان سجل الأثر يدعم المساءلة.

اختر العبارة التي تصف ممارستك التشغيلية الحالية بدقة أكبر.

ضع في الحسبان دورة الانضمام والنقل والمغادرة ومراجعة الوصول الدورية.

اختر العبارة التي تصف ممارستك التشغيلية الحالية بدقة أكبر.